| Settore Tecnico n. 24 del 12/02/2024 reg.gen. 75 del 20/02/2024 |
Lavori relativi a "Interventi selvicolturali, di miglioramento boschivo, fruizione e valorizzazione ambientale, aumento della resilienza e del pregio ambientale degli ecosistemi forestali, da realizzarsi nei complessi boscati demaniali comunali dei boschi di San Mauro Castelverde. Sottomisura 8.5". CUP: E14G18000160006 - Liquidazione acconto incentivo di cui all'art. 113 del D.lgs 50/2016. |
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3.702,27€ |
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Settore Tecnico n. 24 del 12/02/2024 reg.gen. 75 del 20/02/2024
Lavori relativi a "Interventi selvicolturali, di miglioramento boschivo, fruizione e valorizzazione ambientale, aumento della resilienza e del pregio ambientale degli ecosistemi forestali, da realizzarsi nei complessi boscati demaniali comunali dei boschi di San Mauro Castelverde. Sottomisura 8.5". CUP: E14G18000160006 - Liquidazione acconto incentivo di cui all'art. 113 del D.lgs 50/2016.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 3.702,27€
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| Settore Tecnico n. 10 del 30/01/2024 reg.gen. 74 del 20/02/2024 |
LIQUIDAZIONE DI SOMME PER IL PAGAMENTO FATTURE DI ENERGIA ELETTRICA DI ENEL ENERGIA SPA, CONSUMI MESI DI OTTOBRE 2023. COD. CIG: VEDI PROSPETTO ALLEGATO |
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2.212,25€ |
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Settore Tecnico n. 10 del 30/01/2024 reg.gen. 74 del 20/02/2024
LIQUIDAZIONE DI SOMME PER IL PAGAMENTO FATTURE DI ENERGIA ELETTRICA DI ENEL ENERGIA SPA, CONSUMI MESI DI OTTOBRE 2023. COD. CIG: VEDI PROSPETTO ALLEGATO
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 2.212,25€
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| Settore Economico Finanziario n. 7 del 19/02/2024 reg.gen. 73 del 20/02/2024 |
Rimborso spese per le notifiche degli avvisi effettuate tramite il messo del Comune di Cefalù |
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66,52€ |
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Settore Economico Finanziario n. 7 del 19/02/2024 reg.gen. 73 del 20/02/2024
Rimborso spese per le notifiche degli avvisi effettuate tramite il messo del Comune di Cefalù
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 66,52€
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| Settore Amministrativo n. 49 del 06/02/2024 reg.gen. 72 del 14/02/2024 |
Liquidazione somme in favore della ditta "B L Informatica" di Bruno Antonino, per fornitura e installazione di n. 1 upgrade memoria ram con aggiunta di DDR3L 8G8 e sostituzione disco HDD con SSD 500GB per postazione Ufficio amministrativo. Cod CIG. Z353D2838A |
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150,00€ |
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Settore Amministrativo n. 49 del 06/02/2024 reg.gen. 72 del 14/02/2024
Liquidazione somme in favore della ditta "B L Informatica" di Bruno Antonino, per fornitura e installazione di n. 1 upgrade memoria ram con aggiunta di DDR3L 8G8 e sostituzione disco HDD con SSD 500GB per postazione Ufficio amministrativo. Cod CIG. Z353D2838A
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 150,00€
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| Settore Amministrativo n. 45 del 30/01/2024 reg.gen. 71 del 14/02/2024 |
Liquidazione somme in favore della ditta "B L Informatica" di Bruno Antonino, per la fornitura, installazione e configurazione di Microsoft Office 2021 Professional Plus per postazioni di lavoro comunali. Cod CIG. Z483B0B42E |
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840,00€ |
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Settore Amministrativo n. 45 del 30/01/2024 reg.gen. 71 del 14/02/2024
Liquidazione somme in favore della ditta "B L Informatica" di Bruno Antonino, per la fornitura, installazione e configurazione di Microsoft Office 2021 Professional Plus per postazioni di lavoro comunali. Cod CIG. Z483B0B42E
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Spesa prevista: 840,00€
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| Settore Amministrativo n. 44 del 30/01/2024 reg.gen. 70 del 14/02/2024 |
Liquidazione somme in favore della ditta "B L Informatica" di Bruno Antonino, per la fornitura, installazione e configurazione di sistema antivirus per postazioni di lavoro degli Uffici Comunali. Cod CIG. Z1F3A6C68A |
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810,00€ |
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Settore Amministrativo n. 44 del 30/01/2024 reg.gen. 70 del 14/02/2024
Liquidazione somme in favore della ditta "B L Informatica" di Bruno Antonino, per la fornitura, installazione e configurazione di sistema antivirus per postazioni di lavoro degli Uffici Comunali. Cod CIG. Z1F3A6C68A
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Spesa prevista: 810,00€
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| Settore Tecnico n. 22 del 06/02/2024 reg.gen. 69 del 14/02/2024 |
"Lavori di Recupero della Chiesa parrocchiale S. Maria De Francis e locali annessi". - CUP: E15E18000140006 . Liquidazione anticipazione all'impresa esecutrice dei lavori. |
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220.217,26€ |
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Settore Tecnico n. 22 del 06/02/2024 reg.gen. 69 del 14/02/2024
"Lavori di Recupero della Chiesa parrocchiale S. Maria De Francis e locali annessi". - CUP: E15E18000140006 . Liquidazione anticipazione all'impresa esecutrice dei lavori.
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Spesa prevista: 220.217,26€
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| Settore Tecnico n. 12 del 30/01/2024 reg.gen. 68 del 14/02/2024 |
LIQUIDAZIONE DI SOMME PER IL PAGAMENTO FATTURE DI ENERGIA ELETTRICA DI ENEL ENERGIA SPA, CONSUMI MESI DI DICEMBRE 2023. COD. CIG: VEDI PROSPETTO ALLEGATO |
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3.004,92€ |
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Settore Tecnico n. 12 del 30/01/2024 reg.gen. 68 del 14/02/2024
LIQUIDAZIONE DI SOMME PER IL PAGAMENTO FATTURE DI ENERGIA ELETTRICA DI ENEL ENERGIA SPA, CONSUMI MESI DI DICEMBRE 2023. COD. CIG: VEDI PROSPETTO ALLEGATO
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 3.004,92€
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| Settore Tecnico n. 11 del 30/01/2024 reg.gen. 67 del 14/02/2024 |
LIQUIDAZIONE DI SOMME PER IL PAGAMENTO FATTURE DI ENERGIA ELETTRICA DI ENEL ENERGIA SPA, CONSUMI MESI DI NOVEMBRE 2023. COD. CIG: VEDI PROSPETTO ALLEGATO |
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2.171,77€ |
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Settore Tecnico n. 11 del 30/01/2024 reg.gen. 67 del 14/02/2024
LIQUIDAZIONE DI SOMME PER IL PAGAMENTO FATTURE DI ENERGIA ELETTRICA DI ENEL ENERGIA SPA, CONSUMI MESI DI NOVEMBRE 2023. COD. CIG: VEDI PROSPETTO ALLEGATO
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 2.171,77€
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| Settore Amministrativo n. 41 del 30/01/2024 reg.gen. 66 del 13/02/2024 |
Rimborso abbonamenti studenti pendolari mesi di ottobre- novembre e dicembre 2023 |
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19.686,32€ |
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Settore Amministrativo n. 41 del 30/01/2024 reg.gen. 66 del 13/02/2024
Rimborso abbonamenti studenti pendolari mesi di ottobre- novembre e dicembre 2023
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 19.686,32€
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