| Settore Amministrativo n. 54 del 07/02/2024 reg.gen. 85 del 20/02/2024 |
Liquidazione secondo acconto del 40% in favore della coop. Corim di Palermo per la gestione annuale di n. 2 progetti di Servizio Civile Universale, facenti parte del bando anno 2022. CIG: ZE1395B0FE |
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1.708,00€ |
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Settore Amministrativo n. 54 del 07/02/2024 reg.gen. 85 del 20/02/2024
Liquidazione secondo acconto del 40% in favore della coop. Corim di Palermo per la gestione annuale di n. 2 progetti di Servizio Civile Universale, facenti parte del bando anno 2022. CIG: ZE1395B0FE
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 1.708,00€
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| Settore Amministrativo n. 53 del 06/02/2024 reg.gen. 84 del 20/02/2024 |
Liquidazione in favore dell'Associazione Culturale e Musicale "L'Eremo" di San Mauro Castelverde per realizzazione iniziative nell'ambito del programma delle manifestazioni natalizie 2023. |
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2.000,00€ |
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Settore Amministrativo n. 53 del 06/02/2024 reg.gen. 84 del 20/02/2024
Liquidazione in favore dell'Associazione Culturale e Musicale "L'Eremo" di San Mauro Castelverde per realizzazione iniziative nell'ambito del programma delle manifestazioni natalizie 2023.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 2.000,00€
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| Settore Amministrativo n. 52 del 06/02/2024 reg.gen. 83 del 20/02/2024 |
Liquidazione somme in favore di Quintosol Production S.r.L. di Palermo per realizzazione del "Villaggio delle Leccornie per i Bambini" il giorno 2 gennaio 2024 ore 9.30 al Piano San Mauro. COD CIG: Z603DFF4CF |
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3.300,00€ |
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Settore Amministrativo n. 52 del 06/02/2024 reg.gen. 83 del 20/02/2024
Liquidazione somme in favore di Quintosol Production S.r.L. di Palermo per realizzazione del "Villaggio delle Leccornie per i Bambini" il giorno 2 gennaio 2024 ore 9.30 al Piano San Mauro. COD CIG: Z603DFF4CF
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 3.300,00€
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| Settore Amministrativo n. 51 del 06/02/2024 reg.gen. 82 del 20/02/2024 |
LIQUIDAZIONE SOMME IN FAVORE DELLA DITTA GIOVANE LOCATI S.N.C..CON SEDE IN LOCATI-BOMPIETRO (PA), VIA RISORGIMENTO SNC, PER FORNITURA N. 1000 CALENDARI PROMOZIONALI DEL TERRITORIO, ANNO 2024. COD CIG: Z753DFFF5F |
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2.806,00€ |
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Settore Amministrativo n. 51 del 06/02/2024 reg.gen. 82 del 20/02/2024
LIQUIDAZIONE SOMME IN FAVORE DELLA DITTA GIOVANE LOCATI S.N.C..CON SEDE IN LOCATI-BOMPIETRO (PA), VIA RISORGIMENTO SNC, PER FORNITURA N. 1000 CALENDARI PROMOZIONALI DEL TERRITORIO, ANNO 2024. COD CIG: Z753DFFF5F
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Spesa prevista: 2.806,00€
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| Settore Amministrativo n. 50 del 06/02/2024 reg.gen. 81 del 20/02/2024 |
Liquidazione somme in favore della ditta Giovane Locati S.N.C..con sede in Locati-Bompietro (PA), Via Risorgimento SNC, per fornitura di n. 12 pannelli in dibond di varie dimensioni con applicazione di pvc adesivo in quadricromia e plastificazione. COD CIG Z1F3DF8DFD |
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988,20€ |
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Settore Amministrativo n. 50 del 06/02/2024 reg.gen. 81 del 20/02/2024
Liquidazione somme in favore della ditta Giovane Locati S.N.C..con sede in Locati-Bompietro (PA), Via Risorgimento SNC, per fornitura di n. 12 pannelli in dibond di varie dimensioni con applicazione di pvc adesivo in quadricromia e plastificazione. COD CIG Z1F3DF8DFD
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| Settore Amministrativo n. 47 del 06/02/2024 reg.gen. 80 del 20/02/2024 |
Liquidazione servizio civico "pulizie dei locali comunali" mese di gennaio 2024 |
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350,00€ |
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Settore Amministrativo n. 47 del 06/02/2024 reg.gen. 80 del 20/02/2024
Liquidazione servizio civico "pulizie dei locali comunali" mese di gennaio 2024
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Spesa prevista: 350,00€
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| Settore Amministrativo n. 43 del 30/01/2024 reg.gen. 79 del 20/02/2024 |
Liquidazione ditta Testa Giovanna per buono libro comunale a.s.2023-2024 |
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41,32€ |
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Settore Amministrativo n. 43 del 30/01/2024 reg.gen. 79 del 20/02/2024
Liquidazione ditta Testa Giovanna per buono libro comunale a.s.2023-2024
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| Settore Tecnico n. 29 del 15/02/2024 reg.gen. 78 del 20/02/2024 |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SOMME PER IL PAGAMENTO FATTURE ENERGIA ELETTRICA DI ENEL ENERGIA SPA, CONSUMI MESE DI GENNAIO 2024. COD.CIG VEDI PROSPETTO ALLEGATO |
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2.892,69€ |
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Settore Tecnico n. 29 del 15/02/2024 reg.gen. 78 del 20/02/2024
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SOMME PER IL PAGAMENTO FATTURE ENERGIA ELETTRICA DI ENEL ENERGIA SPA, CONSUMI MESE DI GENNAIO 2024. COD.CIG VEDI PROSPETTO ALLEGATO
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Spesa prevista: 2.892,69€
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| Settore Tecnico n. 27 del 15/02/2024 reg.gen. 77 del 20/02/2024 |
Liquidazione di somme per il pagamento di fatture alla SVE VENDITA ENERGIA S.R.L. PER LA FORNITURA GAS METANO IMPIANTI DI RISCALDAMENTO, QUOTE FISSE LUGLIO - DICEMBRE 2023 COD. CIG: VEDI PROSPETTO ALLEGATO |
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125,69€ |
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Settore Tecnico n. 27 del 15/02/2024 reg.gen. 77 del 20/02/2024
Liquidazione di somme per il pagamento di fatture alla SVE VENDITA ENERGIA S.R.L. PER LA FORNITURA GAS METANO IMPIANTI DI RISCALDAMENTO, QUOTE FISSE LUGLIO - DICEMBRE 2023 COD. CIG: VEDI PROSPETTO ALLEGATO
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Spesa prevista: 125,69€
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| Settore Tecnico n. 25 del 15/02/2024 reg.gen. 76 del 20/02/2024 |
LIQUIDAZIONE SOMME PER PAGAMENTO DI FATTURE A HERACOMM RELATIVE A IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA CONVENTO. |
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64,71€ |
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Settore Tecnico n. 25 del 15/02/2024 reg.gen. 76 del 20/02/2024
LIQUIDAZIONE SOMME PER PAGAMENTO DI FATTURE A HERACOMM RELATIVE A IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA CONVENTO.
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Spesa prevista: 64,71€
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